侨联2015年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）人员构成

编制人数3人，其中：行政编制4人，事业编制　　人，工勤人员1人。

实有人数 7人，其中：在职4人，离退休3人，其他人员  人。 　

纳入统发工资人数7人，其中：在职4人，离退休3人。 　

非统发工资人数  人，其中：在职   人，离退休  人，其他人员   人。

（二）车辆情况

车辆定编   台，实有车辆 1台。

二、预算收支基本情况

本年度收入预算151.34万元，其中：1．财政预算拨款151.34万元；2．财政专户拨款　　万元； 3．其他收入　　万元；4．上年结转、结余　　万元。

本年度支出预算151.34万元，其中：1．基本支出151.34万元，（其中：工资福利支出89.94万元，商品和服务支出29.40万元，对个人和家庭的补助22万元）；2．项目支出10万元。

三、项目支出基本情况（主要是填列专项业务等行政事业类项目）

（一）经常性专项支出10万元，主要项目如下：

1．业务活动交流联谊；

2．赴港澳及海外联谊活动；

3．设建“五有”硬件建设；

4．…………………………………………。

（二）一次性专项支出　　万元，主要项目如下：

1．………………………………………；

2．………………………………………；

3．………………………………………； 

4．………………………………………。 

四、非税收入征收情况

2015年非税收入征收计划   万元，其中：行事收费  万元；罚没收入   万元；政府性基金  万元；其他收入  万元。

                 单位盖章：市侨联

                 日 期：2014.12.3